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楚雄州旅游發展委員會2018年度部門決算公開

發布時間:2019-09-23
文章來源:本網原創 作者:楚雄州文化旅游局 點擊數:22

監督索引號53230000142001000

楚雄州旅游發展委員會2018年度部門決算說明

第一部分  楚雄州旅發展委員會概況

一、  主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄州旅游發展委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

按照楚政辦通〔2016〕12號文件規定,我單位的主要職能為:

1.貫徹執行國家、省旅游法律法規和方針政策;擬訂全州旅游業發展的戰略目標和政策,編制全州旅游業發展中長期規劃和年度工作計劃;負責旅游產業綜合發展與改革的實施工作。

2.統籌旅游資源調查、開發與保護工作;指導重點旅游區域、旅游目的地、旅游線路和紅色旅游、鄉村旅游、旅游扶貧

的規劃開發和建設;會同有關部門管理旅游發展資金及其他旅游 開發建設資金,引導旅游業的社會投資和利用外資。

3.起草旅游業管理的地方性法規、政府規章草案;負責旅行社、旅游飯店、出國旅游、導游隊伍和特種旅游的管理工作; 指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設。

4.承擔規范旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任;執行旅游區、旅游設施等旅游服務、旅游產品等方面的標準,并對執行情況進行監督檢查; 負責旅游安全的綜合協調和監督管理,指導應急救援工作;受理旅游者投訴和行政復議。

5.擬訂全州旅游市場開發戰略;負責旅游整體形象的宣傳推廣;組織開展旅游營銷活動;組織、指導旅游節慶和會展活動;負責對外交流與合作、旅游涉外事務。

6.負責旅游統計和旅游經濟運行分析、信息發布工作; 制定旅游人才規劃并組織實施,指導和開展旅游培訓工作,組織旅游從業人員職業資格考試和等級考試。

7.負責承辦上級部門交辦的其他事項;承擔楚雄州旅游 產業發展領導小組辦公室和楚雄州假日旅游協調領導小組辦公 室的日常工作。

8.承擔楚雄州人民政府交辦的其他事項。行政審批項目,以楚雄州人民政府公布的行政審批項目目錄為準。


(二)2018年度重點工作任務介紹

1.經濟指標持續快速增長。據初步統計,2018年全州累計接待海外游客54818人次,占省下達年度目標任務數的103.43%,同比增長7.48%;接待國內游客4454.75萬人次,占省下達年度目標任務數的103.84%,同比增長22.7%;實現旅游總收入451.62億元,占省下達年度目標任務數的104.43%,同比增長35.91%;旅行社景區景點營業收入增幅達到30%以上;向上爭取項目資金2987萬元,超額完成年度下達向上爭取資金任務。全州主要旅游經濟指標保持快速增長的良好態勢。

2.規劃編制工作持續加強。制定出臺了《楚雄州加快全域旅游發展工作方案》《楚雄州關于加快鄉村旅游扶貧開發的實施意見》《楚雄州加快推進旅游轉型升級實施方案》等政策保障文件;編制了《楚雄州全域旅游暨鄉村旅游發展規劃(2018-2025年)》,《楚雄州精品自駕旅游重點線路修建性詳細規劃》 《楚雄州旅游業發展規劃(2018-2030年)》等規劃。指導推動各縣市完成各類旅游規劃編制20余個。加快推動景區創A工作,完成了大姚石羊古鎮申報創建4A景區初評并向省級申報驗收;評定通過了牟定彝和園、大姚曇華山、雙柏查姆湖3個3A級景區;做好雙柏白竹山、摩爾農莊、州技師學院、州科技館等景區創建3A級景區儲備工作。

3.項目建設工作持續加強。持續推進列入省、州“四個一百”和《楚雄州旅游產業轉型升級三年(2016-2018年)行動計劃》中的旅游文化重大(重點)項目建設。納入全州“四個一百”重點建設的項目共12個,完成投資17.54億元,占年度目標任務4.2億元的417.61%;元謀古人類、祿豐恐龍谷二期等一批旅游文化重大項目快速推進。廁所革命扎實推進,順利通過2015年至2017年旅游廁所建設任務省檢查驗收組考評驗收,啟動新三年廁所革命行動計劃。目前,納入省考核的80座旅游廁所中,已全部完工。其它旅游基礎設施、公共服務設施、旅游小鎮建設和鄉村旅游提升等項目有序推進。

4.招商合作工作持續加強。年初確定了元謀金沙湖等一批重點招商項目進行包裝策劃,制作了全州旅游產業招商引資推介宣傳片和部分旅游項目推介宣傳片、宣傳彩頁等,在州智慧旅游平臺開設了旅游項目招商合作專欄。積極搭借商洽會、建州60周年北京成就展、州慶招商引資大會、彝州名優新特產品展銷、上海國際旅交會、科技入楚深圳推介會、上海嘉定旅游扶貧合作招商專場推介等平臺,廣泛開展招商推介和洽談活動。推動雙柏白竹山、牟定茅州古鎮、祿豐金山古鎮等一批重點項目簽約落地。在州委主要領導的高位推動下,實現了州政府、華晨集團和昆鋼集團,簽訂了三方合作框架協議在祿豐土官建設“華晨云南專用車生產基地項目”。赴深圳、廈門、上海等地與鐵漢生態、巨匠匯、文科園林、廈門中海航、恒優國際等多家企業對接洽談,達成了初步合作意向。旅游文化產業駐點深圳招商工作取得明顯成效。

5.宣傳推廣工作持續加強。深入開展宣傳促銷活動,加大宣傳促銷力度,積極拓展客源市場,有效促進旅游消費。全年重點開展了8項宣傳營銷活動,共組織“中國彝鄉·滇中翡翠·紅火楚雄”專題推介會6場,參加國際展會2場,廣場宣傳演出8場次(其中路演7場次)。先后參與舉辦“七彩云南民族賽裝文化節”系列活動,成功舉辦慶祝建州60周年成就展北京旅游文化推介會,廣泛借助2018南博會、2018上海國際旅交會、彝州名優新特產品展銷、“上海汽車文化節”F1方程式喜力中國大獎賽、“秘境百馬”美麗鄉村馬拉松等國際化、高端化展會平臺和賽事活動。參加由省旅發委主辦的“七彩云南·旅游天堂”2018長江經濟帶主要城市旅游宣傳系列推介會,組織全州旅游行業赴攀枝花、昆明兩大市場開展推介,取得了較好宣傳效果。全年累計發放《中國彝鄉·滇中翡翠·紅火楚雄》宣傳折頁1.6萬冊,共制作宣傳燈箱(展板)91個(塊),展出我州精美旅游圖片300余幅;制作H5頁面宣傳3次;在各大媒體及門戶網站發稿144篇次;與《云南畫報》社合作,建立《楚雄旅游圖片庫》入庫照片800張;在《云南畫報(高鐵版)》刊登12P圖文宣傳楚雄旅游;在滬昆高鐵線G1373車次、G1372車次、3677車底播放楚雄旅游宣傳片累計46008分鐘;免費在攀枝花電視臺滾動播放“中國彝鄉·滇中翡翠·紅火楚雄”專題形象宣傳片一周;進一步擴大與云南報業集團就愛去旅游文化傳媒公司的合作力度和成果,充分借助企業強大的采編力量和廣闊的傳播渠道,依托楚雄旅游網、微信公眾號、APP、小程序、今日頭條號“五位一體”智慧旅游新平臺,對楚雄旅游文化資源、線路產品進行全方位、立體式宣傳推介,進一步提升了楚雄旅游的知名度、美譽度和影響力。“楚雄微旅游”從2017年9月27日上線以來,每天發送推文4篇,從未間斷,入選2018年度十佳旅游微信公眾號。成功舉辦楚雄州旅游扶貧合作招商(上海嘉定)專場推介會,取得較好宣傳實效,并就楚雄與嘉定兩地在宣傳促銷、客源互送、干部療(休)養、旅游投資等方面進行了實質性對接。

6.智慧旅游建設持續加強。認真貫徹落實全省“一部手機游云南”工作會議和州委、州政府主要領導批示指示精神,全力抓好省政府下達的“一部手機游云南”第一批、第二批和第三批建設任務。在全省率先完成了州級城市名片和13個A級以上旅游景區名片相關圖、文、音視頻的數據采集上傳接入等第一批建設任務,實現了3月1日與全省同步上線試運行。5月28日,我州全面完成了第二批建設18項任務,多項工作進度排在全省前列,順利實現了6月1日與全省同步上線試運行。7月5日,我州“一部手機游云南”建設三批工作任務順利通過了省考核驗收,相關工作受到省專家組肯定。10月1日,實現了與全省同步上線運行的目標。11月3日至5日,組織全州10家申報智慧景區建設以獎代補的國家AAA級以上旅游景區迎接省級復核驗收,相關工作受到省考核組充分肯定。

7.市場整治工作持續加強。認真貫徹落實全省旅游市場秩序整治工作電視電話會議精神和《云南省旅游市場秩序整治工作措施》,始終緊盯旅游景區+購物、景區+餐飲、虛假宣傳、欺客宰客等突出問題,緊盯春節、州慶、五一等重點時節和楚雄市等旅游重點地區,全州各級上下協同、部門聯動,深入開展“利劍行動”、旅游購物場所集中整治、A級景區排查整改,重點查處“不合理低價游、不明碼標價、不簽訂旅游合同”等違法經營行為,保持了對旅游市場的震懾力。進一步健全完善“1+3+N+1”旅游綜合監管模式,推動州級和縣市完成了旅游市場監管綜合調度指揮中心建設和定崗定員工作,組織近240余人次參加省、州“一部手機游云南”投訴處置系統培訓,開展相關業務處置演練,順利實現了6月1日與省級同步運行。1—11月,全州共接到旅游投訴 39 起,辦復率和游客滿意率均達到 100 %。楚雄彝人古鎮、姚安光祿古鎮景區整改提升工作順利通過省考核驗收。

8.行業管理工作持續加強。全力推進楚雄州“一部手機游云南”涉旅經營戶誠信評價工作,上報誠信評價涉旅經營戶1248戶、旅行社精品線路32條,其中,酒店、餐飲、導游上報和上線率位居全省前列。持續加大旅游要素企業星級評定工作力度,開展旅游要素企業評定8家;完成2018年度41家星級飯店復核工作;組織舉辦全州飯店管理人員培訓班、全州飯店服務技能及安全知識輪訓等4期培訓班,參訓人員達500余人次。圓滿完成楚雄彝族自治州成立60周年名優新特產品展工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入楚雄州旅游發展委員會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

1.楚雄州旅游發展委員會

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄州旅游發展委員會2018年末實有人員編制13人。其中:行政編制13人(含行政工勤編制2人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員20人(含行政工勤人員3人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員6人。其中:離休0人,退休6人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州旅游發展委員會2018年度收入合計832.18萬元。其中:財政撥款收入831.95萬元,占總收入的99.97%;其他收入0.23萬元,占總收入的0.03%。總收入與上年777.25萬元對比,收入增加54.93萬元,增7.07%,其中:財政撥款收入增加75萬元,增9.91%;其他收入減少20.07萬元,減98.87%。主要原因分析為:本年人員支出較上年有所增加,導致2018年度收入增加。

二、支出決算情況說明

楚雄州旅游發展委員會2018年度支出合計850.72萬元。其中:基本支出434.65萬元,占總支出的51.09%;項目支出416.07萬元,占總支出的48.91%;總支出與上年787.46萬元對比,支出增加63.26萬元,增8.03%,其中:基本支出比上年332.88萬元增加101.77萬元,增30.57%;項目支出比上年454.58萬元減少38.51萬元,減8.47%,主要原因分析為:1、基本支出增加的原因為人員工資調整,2、項目支出減少的主要原因為政府壓縮專項切塊資金,同時將大部分資金用于補助安排縣市項目。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障楚雄州旅發委機關正常運轉的日常支出為434.65萬元。與上年332.88萬元對比,增加101.77萬元,增30.57%,主要原因分析是人員工資逐年增加,另一個原因是財政決算口徑發生變化,離退休人員養老金支出由原來的財政統一列支變更為部門列支。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.72%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.28%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障楚雄州旅發委機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出416.07萬元。與上年454.58萬元對比,減少38.51萬元,減8.47%,主要原因分析為政府壓縮專項切塊資金,同時將大部分資金用于補助安排縣市項目。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.楚財建〔2017〕238號,拔入州級預算內項目前期工作經費(州十三五旅游業發展規劃)2萬元,已全部用于項目前期工作經費;

2.楚財企〔2018〕46號,拔入“南博會”工作經費  27.8萬元,用于2018年“南博會”參展支出;

3.楚財企〔2018〕9號,拔入彝州名優新特產品展銷州級經費60萬元,用于建州60周年彝州名優新特產品展銷支出;

4.楚財行〔2018〕178號,拔入駐點招商工作組辦公及住所租賃費46.2萬元,用于駐深圳招商工作組辦公及住所房屋租賃費;

5.楚財行〔2018〕64號,拔入駐點招商工作經費20萬元,用于駐深圳招商工作組人員往返差旅費及駐點工作經費;

6.楚財預〔2018〕50號,拔入爭取項目資金工作經費0.67萬元,用于爭取項目資金支出;

7.楚財教〔2018〕12號,拔入建州60周年成就展(北京)系列活動經費(旅游文化推介)26.86萬元,用于建州60周年成就展(北京)系列活動旅游文化推介支出;

8.楚財行〔2018〕63號,拔入旅游信息化建設、旅游統計抽樣調查經費11萬元,用于旅游信息化建設及旅游統計抽樣調查支出;

9.楚財行〔2018〕63號,拔入“一部手機游云南”工作經費50萬元,用于《楚雄州精品自駕旅游重點線路修建性詳細規劃》編制及“一部手機游云南”工作經費;

10.楚財行〔2018〕63號,拔入全州旅游形象宣傳牌版面更換經費 8萬元,用于全州九縣一市12塊旅游形象宣傳牌版面更換;

11.楚財行〔2018〕63號,拔入全州旅游文化產業項目招商合作工作經費20萬元,用于旅游文化產業項目招商工作經費 ;

12.楚財行〔2018〕63號,拔入2018國際旅交會等國內旅游會展參展及招商推介工作經費60萬元,用于國際旅交會等國內旅游會展參展及招商推介工作;

13.楚財行〔2018〕63號,拔入楚雄旅游風光圖片庫等旅游宣傳資料制作經費20萬元,用于制作楚雄旅游風光圖片庫等旅游宣傳資料;

14.楚財行〔2018〕63號,拔入全州旅游行業管理、項目管理及旅游安全等工作經費25萬元,用于旅游行業管理、項目管理及旅游安全等工作;

15.楚財行〔2018〕63號,拔入全州旅游市場秩序整治等工作經費    5萬元,用于全州旅游市場秩序整治督查等工作;

16.楚財行〔2018〕63號,拔入全州旅游系統教育培訓經費15萬元,用于全州旅游系統從業人員教育培訓;

17.上年結轉廣州市旅游局撥入旅游幫扶經費24.68萬元,支出18.54萬元,結余6.14萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄州旅發委2018年度一般公共預算財政撥款支出831.95萬元,占本年支出合計的99.97%。與上年759.65萬元對比,增加72.3萬元,增9.52%,主要原因分析1.基本支出增加的原因為人員工資調整,2.項目支出減少的主要原因為政府壓縮專項切塊資金,同時將大部分資金用于補助安排縣市項目。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出49.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.91%。其中未歸口管理的行政單位離退休支出13.29萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.6%,機關事業單位基本養老保險繳費支出35.08萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.22%,主要用于財政對職工養老保險補助及退休人員養老金支出,機關事業單位職業年金繳費支出0.77萬元, 占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%,主要用于調出職工職業年金記實支出;

2.醫療衛生與計劃生育支出25.37萬元,全部為行政單位醫療支出,占一般公共預算財政撥款總支出的3.05%。主要用于在職職工醫療保險單位繳費部份;

3.商業服務業等支出737.18萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的88.61%,為旅游業管理與服務支出。其中行政運行339.65萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的40.83%,一般行政管理事務156.67萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的18.83%,旅游宣傳240.86萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的28.95%,主要用于旅游行政管理部門人員支出及全州旅游項目支出;

4.住房保障支出20.27萬元,其中住房公積金支出20.27萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.44%。主要用于職工住房公積金單位繳費支出;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄州旅發委2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為16萬元,支出決算為14.42萬元,完成預算的90.13%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出預算為8.5萬元,支出決算為8.05萬元,完成預算的94.71%;公務接待費支出預算為7.5萬元,支出決算為6.37萬元,完成預算的84.93%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定,持續開展厲行節約。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年14.79萬元減少0.37萬元,下降2.5%,其中公務用車購置及運行費支出決算比上年7.88萬元增加0.17萬元,增長2.16%;公務接待費支出決算比上年6.91萬元減少0.54萬元,下降7.81%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:隨著中央八項規定和厲行節約持續深入,公務接待費用逐年下降。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出8.05萬元,占“三公”經費總支出55.83%;公務接待費支出6.37萬元,占“三公”經費總支出44.17%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,2018年沒有發生因公出國(境)費用。

2. 公務用車購置及運行維護費支出8.05萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。2018年本部門未購置新車。

公務用車運行維護支出8.05萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于楚雄州旅發委機關所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6.37萬元。其中:

國內接待費支出6.37萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待102批次(其中:外事接待0批次),接待人次738人(其中:外事接待人次0人)。主要用于楚雄州旅發委旅游項目招商引資、旅游產業推進等方面發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,我單位部門職能不涉及外事接待,故無此方面支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄州旅發委2018年機關運行經費支出48.82萬元,與上年11.69萬元對比,增加37.13萬元,增317.62%,主要原因分析為財政部門要求將工資中車改補貼部份列入日常公用支出,導致機關運行經費支出增加。部門機關運行經費主要用于維持機關正常運轉而發生的日常辦公費、郵電費、水電費等。其中辦公費4.87萬元,印刷費0.1萬元,水費0.45萬元,電費0.51萬元,郵電費3.64萬元,物業管理費0.24萬元,差旅費2.21萬元,會議費1.28萬元,培訓費0.08萬元,公務接待費2.49萬元,勞務費3.13萬元,工會經費4.31萬元,公務用車運行維護費3.24萬元,其他交通費用22.27萬元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,楚雄州旅發委部門資產總額176.67萬元,其中,流動資產34.31萬元,固定資產142.36萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年196.65萬元相比,本年資產總額減少19.98萬元,其中流動資產減少28.42萬元,固定資產增加4.5萬元。


三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額211.31萬元,其中:政府采購貨物支出8.9萬元;政府采購工程支出74.5萬元;政府采購服務支出127.91萬元。授予中小企業合同金額211.31萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

不涉及專用名詞。

附件: 楚雄州旅發委2018年部門決算公開表.xlsx


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